西藏自治區外事辦公室

2022年度部門(mén)決算

2023?年?8月24?日

目??錄

第一部分??西藏自治區外事辦公室概況

一、部門(mén)決算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分?西藏自治區外事辦公室2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分??西藏自治區外事辦公室2022年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

六、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

七、政府采購情況說(shuō)明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

第四部分??名詞解釋

第一部分

西藏自治區外事辦公室概況

一、部門(mén)決算單位構成

西藏自治區外事辦公室為一級預算單位，無(wú)二級預算部門(mén)。納入西藏自治區外事辦公室2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位西藏自治區外事辦公室。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責。

西藏自治區外事辦公室為自治區人民政府的組成部門(mén),屬獨立核算單位。主要職責是配合國家總體外交，貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規及自治區關(guān)于外事工作的決策和部署，為我區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和政治局勢穩定服務(wù)；統一歸口管理全區的涉外工作；研究制定我區外事工作規劃及外事法規、政策、規章制度和規范性文件；審核自治區各部門(mén)和各地區報請區黨委和政府審批的外事文件；負責重要外賓訪(fǎng)藏的組織接待；負責外國駐藏領(lǐng)館管理及處理各類(lèi)涉外案件；負責邊界管理事務(wù)和涉港澳事務(wù)；負責全區民間對外交往工作；負責外國專(zhuān)家、留學(xué)生的協(xié)調和管理工作；統籌安排自治區領(lǐng)導同志的外事活動(dòng)；對我區外事干部和從事涉外工作人員進(jìn)行政策指導；指導、監督、檢查全區其它部門(mén)的涉外活動(dòng)；負責我區因公出國人員的審批及報批、發(fā)證和簽注工作；負責我區邊防相關(guān)事務(wù)等。

（二）部門(mén)機構設置。

西藏自治區外事辦公室內設11個(gè)正處級機構，3個(gè)事業(yè)單位。正處級處室包括區黨委外辦秘書(shū)處、邊防處（2022年職能劃轉至我辦）、綜合處、禮賓新聞處、領(lǐng)事與出國處、邊界事務(wù)處、鄰國事務(wù)處、涉外安全處、國際交流處、港澳事務(wù)處、政工人事處；3個(gè)事業(yè)單位包括：自治區外事辦公室外事服務(wù)中心、自治區電子護照制證中心、自治區翻譯室。

第二部分

西藏自治區外事辦公室2022年度

部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

第三部分

西藏自治區外事辦公室2022年度

部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（必須體現收支同比增減變化情況并說(shuō)明原因）

2022年度一般公共預算收入總計18966.53萬(wàn)元。其中本年收入18614.39萬(wàn)元，年初結轉和結余352.14萬(wàn)元。一般公共預算收入同比增加13128.56萬(wàn)元，增加224.88%，主要因2022年追加一次性項目支出。

2022年度一般公共預算支出總計4229.5萬(wàn)元，同比減少809.47萬(wàn)元，減少16.06%，主要因疫情部分項目推遲開(kāi)展,且年底追加項目資金與支付時(shí)間沖突，結轉次年繼續使用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算收入4624.59萬(wàn)元，其中?“一般公共服務(wù)支出”收入3961.73萬(wàn)元，占85.67%；“社會(huì )保障和就業(yè)支出”收入299.82萬(wàn)元，占6.48%；“衛生健康支出”收入143.32萬(wàn)元，占3.1%；“住房保障支出”收入219.72萬(wàn)元，占4.75%。(說(shuō)明：涉密項目未公開(kāi))

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算支出3955.83萬(wàn)元，其中?“一般公共服務(wù)支出”3292.97萬(wàn)元，占83.24%；“社會(huì )保障和就業(yè)支出”支出299.82萬(wàn)元，占7.58%；“衛生健康支出”支出143.32萬(wàn)元，占3.62%；“住房保障支出”219.72萬(wàn)元，占5.56%。（說(shuō)明：涉密項目未公開(kāi)）

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算收入18614.39萬(wàn)元，同比增加13190.83萬(wàn)元，增加243.21?%。

2022年度一般公共預算支出總計4229.50萬(wàn)元，同比減少809.47萬(wàn)元，減少16.06%。

（二）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算支出總計3955.83萬(wàn)元，其中?一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3292.97萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出299.82萬(wàn)元，衛生健康支出143.32萬(wàn)元，住房保障支出219.72萬(wàn)元。（說(shuō)明：涉密項目未公開(kāi)）

（三）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出3955.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3292.97萬(wàn)元，占83.24%；“社會(huì )保障和就業(yè)支出”支出299.82萬(wàn)元，占7.58%；“衛生健康支出”支出143.32萬(wàn)元，占3.62%；“住房保障支出”219.72萬(wàn)元，占5.56%。(說(shuō)明：涉密項目未公開(kāi))

（四）財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行(項)2442.65萬(wàn)元，占總支出61.75%；

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項)838.88萬(wàn)元，占總支出21.21%；

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）對外聯(lián)絡(luò )事務(wù)（款）行政運行(項)11.44萬(wàn)元，占總支出0.29%；

4.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出(款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)280.08萬(wàn)元，占總支出7.08%。

5.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出(款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)7.04萬(wàn)元，占總支出0.18%。

6.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補助(款）公益性崗位補貼(項)12.55萬(wàn)元，占總支出0.32%。

7.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì )福利(款）老年福利(項)0.15萬(wàn)元，占總支出0.00%。

8.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療(項)119.68萬(wàn)元，占總支出3.03%；

9.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助(項)23.64萬(wàn)元，占總支出0.59%；

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金(項)219.72萬(wàn)元，占總支出5.55%。

(說(shuō)明：涉密項目未公開(kāi))

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區外事辦公室2022年度“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬(wàn)元

2022年度西藏自治區外事辦公室財政撥款“三公”經(jīng)費預算51.60萬(wàn)元（其中“因公出國（境）費”0萬(wàn)元，“公務(wù)接待費”0萬(wàn)元，“公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費”51.60萬(wàn)元。），同比增加8.79萬(wàn)元，增加20.53%。主要因2022年邊防職能劃轉至我辦，原單位將相應公用經(jīng)費劃轉至我辦，且我辦車(chē)輛購置時(shí)間較長(cháng)，車(chē)輛運行維護費相應增長(cháng)。

2022年度“三公”經(jīng)費決算數49.84萬(wàn)元（其中“因公出國（境）費”0萬(wàn)元，“公務(wù)接待費”0萬(wàn)元，“公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費”49.84萬(wàn)元。），同比增加8.05萬(wàn)元，增加19.26%。主要因2022年邊防職能劃轉至我辦，原單位將相應公用經(jīng)費劃轉至我辦，且我辦車(chē)輛購置時(shí)間較長(cháng)，車(chē)輛運行維護費相應增長(cháng)。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2022年度西藏自治區代表團因公出國（境）團組0批次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要因疫情原因我辦2022年無(wú)因公出國(境)團組，未產(chǎn)生相關(guān)費用。

（二）公務(wù)接待費

2022年西藏自治區外事辦公室共執行公務(wù)接待0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次），接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2021年決算減少1.31萬(wàn)元，同比下降100%。

（三）公務(wù)用車(chē)經(jīng)費

2022年度西藏自治區外事辦公室未購置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量12輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元；運行維護費49.84萬(wàn)元，同比增加9.36萬(wàn)元，增加23.12%。主要因2022年邊防職能劃轉至我辦，原單位將相應公用經(jīng)費劃轉至我辦，且我辦車(chē)輛購置時(shí)間較長(cháng)，車(chē)輛運行維護費相應增長(cháng)。

六、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2022年度西藏自治區外事辦公室履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計4229.50萬(wàn)元，與年初預算數相比減少14737.03萬(wàn)元。其中，基本支出3083.47萬(wàn)元，一般行政管理項目支出1146.03萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容。

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出3083.47萬(wàn)元，包括兩部分：一部分是人員經(jīng)費2786.04萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費297.43萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般行政管理項目支出1146.03萬(wàn)元，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

七、政府采購情況說(shuō)明

西藏自治區外事辦公室2022年度政府采購支出總額650.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出286.02萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出364.57萬(wàn)元、政府采購工程類(lèi)支出0萬(wàn)元。

政府采購委托實(shí)施中小企業(yè)合同金額595.8萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，西藏自治區外事辦公室共有車(chē)輛12輛，其中，副（部）級領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)1輛、特種專(zhuān)用技術(shù)用車(chē)1輛、副（部）級退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1輛（臺）。

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

西藏自治區外事辦公室積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，著(zhù)力提升資金使用績(jì)效，牢固樹(shù)立預算執行與預算績(jì)效相結合的理念，督促項目資金執行業(yè)務(wù)處（室）加大項目執行事前、事中、事后預算績(jì)效管理工作。2022年度實(shí)行績(jì)效目標管理的項目30個(gè)，涉及一般公共預算撥款15883.06萬(wàn)元。

十、債務(wù)情況說(shuō)明。

2022年度無(wú)政府債券資金。2018年自治區財政廳撥付我辦的政府債券資金2098萬(wàn)元。一是綜合業(yè)務(wù)用房1445萬(wàn)元。2018年10月18日至11月16日自治區審計廳對我辦綜合業(yè)務(wù)用房項目進(jìn)行了審計。根據審計結果，將916.17萬(wàn)元付給施工方，項目結余款528.83萬(wàn)元；二是智能化會(huì )議系統項目653萬(wàn)元。因該項目原始資料不全，經(jīng)第三方機構審定，并根據審定結果支付634.00元，項目結余款19萬(wàn)元。

政府性債務(wù)總資金548.00萬(wàn)元，于今年3月上繳財政。

十一、重點(diǎn)、重大項目信息

2022年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理30個(gè)，資金15883.06萬(wàn)元，其中：中央轉移支付資金0萬(wàn)元，地方資金15883.06萬(wàn)元。重點(diǎn)項目實(shí)行績(jì)效目標管理3個(gè)，（項目名稱(chēng)區外事辦機關(guān)運行經(jīng)費、駐村（居）工作隊員生活補助項目、黨建項目，資金281.95萬(wàn)元），占年初項目支出預算總額的1.82%。預算公開(kāi)：涉密機房項目未公開(kāi)

附：1.西藏自治區外事辦公室2022年預算績(jì)效管理工作總結

2.項目績(jì)效評價(jià)報告（涉密項目除外）

十二、扶貧資金情況說(shuō)明

2022年度西藏自治區外事辦公室無(wú)扶貧項目資金安排的支出。

十三、其他說(shuō)明事項

截止2022年12月31日，西藏自治區外事辦公室無(wú)政府性基金安排的支出，無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，涉密項目未公開(kāi)。

第四部分?名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

……

決算公開(kāi)表1.xls

附件1.pdf

附件2.pdf